发布时间：2017-03-30 14:19 查看数量：
2017年栖霞市文化馆
部 门 预 算
部 门 预 算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表
二、2017年收入预算表
三、2017年支出预算表（按科目）
四、2017年支出预算表（按单位）
五、2017年财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
八、2017年政府性基金预算支出预算表
九、2017年政府性基金预算基本支出预算表
十、2017年政府采购预算表
十一、2017年一般公共预算 “三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第一部分
概 况
一、主要职能
栖霞市文化馆是集公益性、服务性、普及性和综合性于一体的事业单位，是栖霞群众文化艺术活动的中心，承担着指导全市群众文化艺术活动，培训群众文艺骨干，繁荣群众文化艺术，挖掘整理非物质文化遗产工作、民间文化艺术的职责；组织承办市委、市政府主办的大型艺术庆典、演出、展览等活动。
二、部门预算单位构成
栖霞市文化馆预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。
纳入栖霞市文化馆2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 栖霞市文化馆 | |
第二部分
2017年部门预算表
表 1.2017年部门收支预算总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 188.88 | 207文化体育与传媒支出 | 181.64 |
| 二、财政专户管理资金 | 20701文化 | 181.64 | |
| 三、事业收入 | 2070101行政运行 | 181.64 | |
| 四、事业单位经营收入 | 221住房保障支出 | 7.24 | |
| 五、其他收入 | 22102住房改革支出 | 7.24 | |
| 2210201住房公积金 | 7.24 | ||
| 本年收入合计 | 188.88 | 本年支出合计 | 188.88 |
| 上级补助收入 | 上缴上级支出 | ||
| 附属单位上缴收入 | 对附属单位补助支出 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 上年结转 | 结转下年 | ||
| 收入总计 | 188.88 | 支出总计 | 188.88 |
表 2.2017 年部门收入预算表
单位：万元
表 3. 2017年部门支出预算表（按科目）
单位：万元
表 4. 2017年部门支出预算表（按单位）
单位：万元
表5、2017年财政拨款收支预算表
表6、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
表7-1.2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
表7-2.2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
表8、2017年政府性基金预算支出预算表
单位：万元
注：文化馆无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。（如果无预算）
表9-1.2017年政府性基金预算基本支出预算表
单位：万元
表9-2.2017年政府性基金预算基本支出预算表
单位：万元
注：文化馆无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。（如果无预算）
表10. 2017年部门政府采购预算表
单位：万元
表11. 2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门： 单位：万元
单位：万元
| 科目代码 |
单位代码 |
科目名称 | 总计 |
财政拨款 (补助) |
财政专户 核拨资金 |
事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
用事业基金 弥补收支差额 |
上年结转 |
| 合计 | 188.88 | 188.88 | ||||||||||
| 149 | 文化馆 | 181.64 | 181.64 | |||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 18164 | 181.64 | |||||||||
| 20701 | 文化 | 181.64 | 181.64 | |||||||||
| 2070101 | 行政运行 | 181.64 | 181.64 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 7.24 | 7.24 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.24 | 7.24 | |||||||||
| 221020 | 住房公积金 | 7.24 | 7.24 |
表 3. 2017年部门支出预算表（按科目）
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上 级支出 |
结转下 年支出 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 207 | 01 | 01 | 2070101文化体育与传媒支出—文化—行政运行 | 181.64 | 181.64 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.24 | 7.24 | ||||
表 4. 2017年部门支出预算表（按单位）
单位：万元
| 单位代码 | 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 对附属单位 补助支出 |
上缴上 级支出 |
结转下 年支出 |
| 149 | 文化馆 | 188.88 | 188.88 | ||||
表5、2017年财政拨款收支预算表
| 项目 | 2017年预算 | 项目 | 2016年预算 |
| 本年收入合计 | 188.88 | 本年支出合计 | 188.88 |
| 一般公共预算 | 188.88 | 207文化体育与传媒支出 | 181.64 |
| 经费拨款（补助） | 188.88 | 20701文化 | 181.64 |
| 统筹安排的专项收入 | 2070101行政运行 | 181.64 | |
| 专项收入 | 221住房保障支出 | 7.24 | |
| 罚没收入 | 22102住房改革支出 | 7.24 | |
| 行政事业性收费 | 2210201住房公积金 | 7.24 | |
| 政府性基金 | |||
单位：万元
| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | ||||||
| 合计 | 188.88 | 155.56 | 33.32 | |||||
| 149 | 文化馆 | |||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 181.64 | 155.56 | 26.08 | ||||
| 20701 | 文化 | 181.64 | 155.56 | 26.08 | ||||
| 2070101 | 行政运行 | 181.64 | 155.56 | 26.08 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 7.24 | 7.24 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.24 | 7.24 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.24 | 7.24 | |||||
单位：万元
| 科目代码 | 单位代码 |
单位名称 （科目） |
总计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||||||
|
基本 工资 |
津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 离休费 | 退休费 | 退职费 | 抚恤金 |
生活 补助 |
救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 |
生产 补贴 |
住房公积金 |
提租 补贴 |
购房 补贴 |
采暖 补贴 |
物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
| 合计 | 188.88 | 62..93 | 34.76 | 57.87 | 20.54 | 0.98 | 7.24 | 4.56 | ||||||||||||||||||
| 149 | 文化馆 | 188.88 | 62.93 | 34.76 | 57.87 | 33.32 | 20.54 | 0.98 | 7.24 | 4.56 | ||||||||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 181.64 | 62..93 | 34.76 | 57.87 | 20.54 | 0.98 | 4.56 | ||||||||||||||||||
| 20701 | 文化 | 181.64 | 62..93 | 34.76 | 57.87 | 20.54 | 0.98 | 4.56 | ||||||||||||||||||
| 2070101 | 行政运行 | 181.64 | 62..93 | 34.76 | 57.87 | 20.54 | 0.98 | 4.56 | ||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 7.24 | 7.24 | |||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.24 | 7.24 | |||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.24 | 7.24 | |||||||||||||||||||||||
表7-2.2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
| 科目代码 | 单位代码 |
单位名称 （科目） |
商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国费用 | 维修费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元
| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | ||||||
| 合计 | ||||||||
表9-1.2017年政府性基金预算基本支出预算表
单位：万元
| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||
|
基本 工资 |
津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 离休费 | 退休费 | 退职费 | 抚恤金 |
生活 补助 |
救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 |
生产 补贴 |
住房公积金 |
提租 补贴 |
购房 补贴 |
采暖 补贴 |
物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||||||
表9-2.2017年政府性基金预算基本支出预算表
单位：万元
|
科目 代码 |
单位代码 |
单位名称 （科目） |
商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国费用 | 维修费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
表10. 2017年部门政府采购预算表
单位：万元
| 科目编码 |
科目 名称 |
单位 编码 |
单位名称 | 资 金 来 源 | ||||||||
| 总计 | 财政拨款 | 财政专户核拨资金 | 其他资金 | 上年结转 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||
表11. 2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门： 单位：万元
| 总计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
（一）部门收支预算总体情况
2017年收入预算为188.88万元，其中：财政拨款188.88万元。
2017年支出预算为188.88万元 ，其中 ：一般公共服务类188.88万元。
（二）财政拨款收支预算情况
2017年财政拨款收入预算为188.88万元，其中：经费拨款188.88万元。
2017年财政拨款支出预算为188.88万元。具体情况如下：
1．207（类）01款01项支出188.88万元，主要用于文化体育传媒支出—文化—行政运行。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出预算为188.88万元，具体情况如下：
1、文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）支出188.88万元，主要用于行政运行。
（四）一般公共预算基本支出情况
人员经费188.88万元，主要用于基本工资62.93万元、绩效工资57.87万元、住房公积金7.24万元、社会保障缴费34.76万元和退休人员住房补贴20.54万元、退职费0.98万元、采暖补贴4.56万元等支出。
二、重要事项说明
一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2017年，未安排三公经费支出。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。